进货单

打开方式：点击导航图——采购管理——进货入库

主界面：

进货单的上部分包含供货单位，经办人，部门，仓库，备注，付款日期及单号，日期。

进货单的下部分包含的是进货商品及数量，单价，折扣，金额等。

基本操作步骤：

    1.选择一个进货单的供应商

       点击供货单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个供应商即可（其他方法）

    2.选择一个进货单进货的仓库

       点击仓库右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个仓库即可。

    3.选择一个进货单的部门

       点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

    4.选择一个进货单的经办人

       点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

    5.选择本次进货单的商品，可以一个，也可以是多个商品。

       点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

    6.选择好必要的商品，输入进货数量，单价，折扣，系统会自动计算出金额，及单据的总金额。如果勾选“自动付款”选项，系统还将自动付款。

    7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

        （1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变库存，应收应付

        （2）选择”审核过账“，保存单据，进货商品的库存增加，供应商应付金额增加（如果是自动付款，付款账户的金额减少，应付款金额不变）。

        （3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

     8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

    9.结束。单据已经保存，可以在进货单查询和查询中心查询到这一条记录。