进货单据查询

打开方式：点击导航图——采购管理——进货查询

主界面：

一、进货单查询

    （一）、检索单据        

         基本操作步骤：

             1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

            2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

            3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

            4.点击“查询”按钮，按条件检索进货单

    （二）、新增

        点击“新增”按钮，弹出进货单新增界面，操作方式请参考“进货单”新增

    （三）、修改

         基本操作步骤：

            1.选择要修改的进货单

            2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

            3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

    （四）、删除

         基本操作步骤：

            1.选中要删除的进货单

            2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

    （五）、审核

        基本操作步骤：

            1.选中要审核的单据

            2.点击审核，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

               审核以后，单据状态变成已审核，进货单对应的商品库存增加，往来单位的应付款增加

    （六）、打印预览

        基本操作步骤：

            1.选中要预览的单据

            2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

    （七）、导出

        基本操作步骤：

            1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

            2.选中保存路径，然后输入文件名称

            3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

    （八）、查看付款过程

        基本操作步骤：

            1.选择要查看付款过程的单据

            2.点击“付款过程”按钮，弹出付款过程的界面，查看即可

    （九）、整单退货

        基本操作步骤：

            1.选中要退货的单据

            2.点击“整单退货”按钮，会弹出退货单窗口，数据的选中进货单的数据，操作同“进货退货单”新增

二、进货退货单查询    

    （一）、检索单据     

        基本操作步骤：

             1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段 

            2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

             3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

             4.点击“查询”按钮，按条件检索进货退货单

    （二）、新增

            点击“新增”按钮，弹出进货退货单新增界面，其他操作同“进货退货单”新增

     （三）、修改

         基本操作步骤：

            1.选择要修改的进货退货单

            2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

            3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

    （四）、删除

         基本操作步骤：

            1.选中要删除的进货退货单

            2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

    （五）、审核

        基本操作步骤：

            1.选中要审核的单据

            2.点击审核，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

               审核以后，单据状态变成已审核，进货退货单对应的商品库存减少，对应往来单位的应收款增加

    （六）、打印预览

        基本操作步骤：

            1.选中要预览的单据

            2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

    （七）、导出

        基本操作步骤：

            1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

            2.选中保存路径，然后输入文件名称

            3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

    （八）、查看收款过程

        基本操作步骤：

            1.选择要查看收款过程的单据

            2.点击“收款过程”，弹出收款过程的界面，查看即可

 三、进货订单查询

    （一）、检索单据

             基本操作步骤：

             1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段 

            2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

            3.点击“查询”按钮，按条件检索销售订单

    （二）、新增

            点击“新增”按钮，弹出进货订单新增界面，其他操作同“进货订单”新增

     （三）、修改

         基本操作步骤：

            1.选择要修改的进货订单

            2.点击“修改”按钮，弹出修改界面

            3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

    （四）、删除

         基本操作步骤：

            1.选中要删除的进货订单

            2.点击“删除”按钮，删除选中的订单         

    （五）、打印预览

         基本操作步骤：

            1.选中要预览的单据

            2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

    （六）、导出

        基本操作步骤：

            1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

            2.选中保存路径，然后输入文件名称

            3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息